| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-006-0024315 | ₲ 5.352.000 | ₲ 5.041.195 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago |