Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0024315
Monto de la Factura
₲ 5.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.041.195
Retención DNCP
₲ 18.878
Retención IVA
₲ 145.964
Retención Renta
₲ 145.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37325
Monto Contrato
₲ 11.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.041.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.041.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2