| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352825 | 001-004-0007991 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.274.793 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352825 | 001-004-0007990 | ₲ 5.271.700 | ₲ 4.965.557 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |