Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007991
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37166
Monto Contrato
₲ 10.871.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.240.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.240.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1