| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353160 | 001-002-0000787 | ₲ 22.154.395 | ₲ 20.867.828 | 13-08-2019 | Ver Detalle del Pago |