Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000787
Monto de la Factura
₲ 22.154.395
Nro. Solicitud de Transferencia
104047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.867.828
Retención DNCP
₲ 78.145
Retención IVA
₲ 604.211
Retención Renta
₲ 604.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36377
Monto Contrato
₲ 22.177.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.867.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.867.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353160
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES DEL TERCER CUERPO DE EJERCITO (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2