| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0004057 | ₲ 4.837.550 | ₲ 4.610.093 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0004012 | ₲ 2.027.551 | ₲ 1.913.233 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0004011 | ₲ 2.979.659 | ₲ 2.840.948 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago |