Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Monto de la Factura
₲ 2.027.551
Nro. Solicitud de Transferencia
165751
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.233
Retención DNCP
₲ 7.201
Retención IVA
₲ 51.434
Retención Renta
₲ 55.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37599
Monto Contrato
₲ 9.844.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.364.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1