| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008477 | ₲ 27.822.600 | ₲ 26.206.866 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008476 | ₲ 122.167.500 | ₲ 115.072.900 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago |