Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008476
Monto de la Factura
₲ 122.167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.072.900
Retención DNCP
₲ 430.918
Retención IVA
₲ 3.331.841
Retención Renta
₲ 3.331.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38878
Monto Contrato
₲ 149.990.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.279.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.279.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2