Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002384 ₲ 851.664 ₲ 802.206 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002381 ₲ 1.094.597 ₲ 1.031.031 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002379 ₲ 7.934.178 ₲ 7.473.419 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002374 ₲ 714.385 ₲ 672.899 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002371 ₲ 4.202.211 ₲ 3.958.177 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002370 ₲ 1.693.859 ₲ 1.595.492 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002362 ₲ 643.994 ₲ 606.596 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002359 ₲ 345.240 ₲ 325.190 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
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