Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 1.094.597
Nro. Solicitud de Transferencia
171524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.031
Retención DNCP
₲ 3.861
Retención IVA
₲ 29.853
Retención Renta
₲ 29.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37507
Monto Contrato
₲ 17.592.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.465.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.465.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2