| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371432 | 001-004-0008818 | ₲ 2.929.500 | ₲ 2.759.377 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371432 | 001-004-0008766 | ₲ 11.286.000 | ₲ 10.630.591 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371432 | 001-004-0008764 | ₲ 1.569.600 | ₲ 1.478.450 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371432 | 001-004-0008720 | ₲ 14.977.890 | ₲ 14.108.083 | 15-10-2020 | Ver Detalle del Pago |