Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008766
Monto de la Factura
₲ 11.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128338
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.630.591
Retención DNCP
₲ 39.809
Retención IVA
₲ 307.800
Retención Renta
₲ 307.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39398
Monto Contrato
₲ 30.765.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.976.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.976.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CHAPAS Y PERFILES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3