| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 371823 | 001-001-0004629 | ₲ 21.026.840 | ₲ 19.970.910 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |