Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004629
Monto de la Factura
₲ 21.026.840
Nro. Solicitud de Transferencia
144533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.910
Retención DNCP
₲ 76.575
Retención IVA
₲ 387.278
Retención Renta
₲ 592.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39549
Monto Contrato
₲ 30.823.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar