| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 385119 | 001-001-0001067 | ₲ 35.564.000 | ₲ 33.498.702 | 28-12-2022 | Ver Detalle del Pago |