- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 35.564.000
Nro. de Orden de Pago
2587
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.498.702
IVA
Retención DNCP
₲ 125.444
Retención IVA
₲ 969.927
Retención Renta
₲ 969.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42813
Monto Contrato
₲ 35.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.498.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385119
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESTACIÓN DE RADAR DE M.R.A. Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac