| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0004458 | ₲ 23.739.500 | ₲ 22.360.882 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |