Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004458
Monto de la Factura
₲ 23.739.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.360.882
Retención DNCP
₲ 83.736
Retención IVA
₲ 647.441
Retención Renta
₲ 647.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41617
Monto Contrato
₲ 23.739.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.360.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.360.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5