| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009515 | ₲ 2.956.000 | ₲ 2.784.337 | 13-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009492 | ₲ 11.644.550 | ₲ 10.968.318 | 13-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009502 | ₲ 9.906.348 | ₲ 9.331.060 | 21-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009498 | ₲ 18.201.300 | ₲ 17.144.301 | 21-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009485 | ₲ 1.806.750 | ₲ 1.700.233 | 21-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386575 | 001-004-0009511 | ₲ 1.874.525 | ₲ 1.765.667 | 15-06-2021 | Ver Detalle del Pago |