Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 386575 001-004-0009515 ₲ 2.956.000 ₲ 2.784.337 13-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 386575 001-004-0009492 ₲ 11.644.550 ₲ 10.968.318 13-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 386575 001-004-0009502 ₲ 9.906.348 ₲ 9.331.060 21-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 386575 001-004-0009498 ₲ 18.201.300 ₲ 17.144.301 21-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 386575 001-004-0009485 ₲ 1.806.750 ₲ 1.700.233 21-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 386575 001-004-0009511 ₲ 1.874.525 ₲ 1.765.667 15-06-2021 Ver Detalle del Pago
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