Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009498
Monto de la Factura
₲ 18.201.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.144.301
Retención DNCP
₲ 64.201
Retención IVA
₲ 496.399
Retención Renta
₲ 496.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40610
Monto Contrato
₲ 46.719.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.693.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.693.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, de Ferretería, Plomeria y Otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2