| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0015239 | ₲ 47.516.733 | ₲ 45.178.449 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0015194 | ₲ 21.839.550 | ₲ 20.687.280 | 06-08-2021 | Ver Detalle del Pago |