Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015239
Monto de la Factura
₲ 47.516.733
Nro. Solicitud de Transferencia
128922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.178.449
Retención DNCP
₲ 174.381
Retención IVA
₲ 772.007
Retención Renta
₲ 1.348.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40695
Monto Contrato
₲ 130.812.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.865.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.865.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2