| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-003-0008736 | ₲ 4.920.000 | ₲ 4.686.416 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago |