Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008736
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.416
Retención DNCP
₲ 18.181
Retención IVA
₲ 70.286
Retención Renta
₲ 140.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41996
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.686.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.686.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5