| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0005238 | ₲ 4.609.890 | ₲ 4.382.223 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0005237 | ₲ 1.716.390 | ₲ 1.621.586 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0005168 | ₲ 6.886.600 | ₲ 6.494.262 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago |