Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005238
Monto de la Factura
₲ 4.609.890
Nro. Solicitud de Transferencia
128058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.382.223
Retención DNCP
₲ 16.906
Retención IVA
₲ 75.820
Retención Renta
₲ 130.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41121
Monto Contrato
₲ 13.212.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.498.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1