| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000266 | ₲ 22.212.900 | ₲ 20.903.349 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000275 | ₲ 11.106.450 | ₲ 10.451.675 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago |