| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-004-0010157 | ₲ 26.220.217 | ₲ 24.674.415 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-004-0010556 | ₲ 5.526.000 | ₲ 5.200.218 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-004-0010160 | ₲ 1.797.628 | ₲ 1.691.649 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |