Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010160
Monto de la Factura
₲ 1.797.628
Nro. Solicitud de Transferencia
163389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.649
Retención DNCP
₲ 6.341
Retención IVA
₲ 49.026
Retención Renta
₲ 49.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41650
Monto Contrato
₲ 33.544.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.566.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.566.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2