| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0006240 | ₲ 3.584.800 | ₲ 3.471.226 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago |