Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006240
Monto de la Factura
₲ 3.584.800
Nro. Solicitud de Transferencia
205955
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.226
Retención DNCP
₲ 12.645
Retención IVA
Retención Renta
₲ 97.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43519
Monto Contrato
₲ 3.584.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.471.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.471.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5