| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0006182 | ₲ 2.664.860 | ₲ 2.577.541 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0006181 | ₲ 2.973.129 | ₲ 2.878.355 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0006168 | ₲ 15.392.645 | ₲ 14.902.101 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0006167 | ₲ 16.627.030 | ₲ 16.085.433 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |