Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006182
Monto de la Factura
₲ 2.664.860
Nro. Solicitud de Transferencia
211211
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.541
Retención DNCP
₲ 9.722
Retención IVA
Retención Renta
₲ 75.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42878
Monto Contrato
₲ 37.657.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.443.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.443.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2