| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 408136 | 001-001-0069412 | ₲ 18.998.754 | ₲ 17.878.690 | 11-11-2022 | Ver Detalle del Pago |