Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069412
Monto de la Factura
₲ 18.998.754
Nro. Solicitud de Transferencia
156227
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.878.690
Retención DNCP
₲ 67.014
Retención IVA
₲ 518.148
Retención Renta
₲ 518.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43194
Monto Contrato
₲ 19.006.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.878.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.878.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3