| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-004-0011145 | ₲ 24.214.950 | ₲ 22.787.367 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |