Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011145
Monto de la Factura
₲ 24.214.950
Nro. Solicitud de Transferencia
186075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.787.367
Retención DNCP
₲ 85.413
Retención IVA
₲ 660.408
Retención Renta
₲ 660.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43446
Monto Contrato
₲ 24.224.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.787.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.787.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2