| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415193 | 001-001-0005079 | ₲ 2.746.244 | ₲ 2.584.340 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |