Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005079
Monto de la Factura
₲ 2.746.244
Nro. Solicitud de Transferencia
180116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.340
Retención DNCP
₲ 9.687
Retención IVA
₲ 74.897
Retención Renta
₲ 74.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43421
Monto Contrato
₲ 2.746.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.584.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.584.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS NO METALICOS Y ELECTRICOS PARA LA GIRADURIA DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2