| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419692 | 003-001-0001019 | ₲ 3.809.723 | ₲ 3.585.121 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |