Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 3.809.723
Nro. Solicitud de Transferencia
213817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.121
Retención DNCP
₲ 13.438
Retención IVA
₲ 103.902
Retención Renta
₲ 103.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43786
Monto Contrato
₲ 3.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.585.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2