| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421399 | 003-001-0001434 | ₲ 4.984.650 | ₲ 4.645.694 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |