Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001434
Monto de la Factura
₲ 4.984.650
Nro. Solicitud de Transferencia
211755
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.645.694
Retención DNCP
₲ 17.401
Retención IVA
₲ 135.945
Retención Renta
₲ 181.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45569
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.645.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5