| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 430108 | 001-001-0001587 | ₲ 58.000.000 | ₲ 54.580.636 | 04-10-2023 | Ver Detalle del Pago |