Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.580.636
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45130
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.580.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.580.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio para la DGAF de FFMM
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6