| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 430790 | 001-001-0006788 | ₲ 1.050.000 | ₲ 1.045.228 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |