Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006788
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.228
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45019
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4