| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432036 | 001-001-0001694 | ₲ 73.313.008 | ₲ 68.327.723 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |